北京市手机彩票网社区服务中心2024年预算
北京市手机彩票网社区服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网社区服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
手机彩票网社区服务中心机构规格副处级，经费形式财务补助(全额)；内设机构9个，分别为：办公室、社区公益科、志愿服务科、社会工作人才科、养老服务保障科、养老服务指导科、养老事业发展科、捐赠事务管理科、组宣科。
工作职责是：贯彻落实市委、市政府和区委、区政府手机彩票网社区服务工作的方针、政策，负责组织实施本区社区服务工作发展规划和年度计划。负责本区社区公益服务以及便民利民服务等工作。负责本区老年艺术团队的日常管理和区域内社区老年大学的组织指导工作。负责本区居家养老服务体系建设，组织、指导社区居家养老服务工作，研究拟订社区居家养老服务工作举措并组织实施。落实社区居家养老服务工作和老年人津贴补贴的政策、制度；组织开展特殊老年人的帮扶、救助和走访慰问等工作。负责本区社会捐赠款物的接收、管理和使用，指导各街乡接收捐赠工作。负责本区社工人才培训、考核和评价管理，组织实施社会工作者职业资格登记服务管理。承担本区志愿者注册管理、志愿服务组织登记管理、志愿服务信息化管理、志愿服务活动规范指引等工作。
(二)人员构成情况
手机彩票网社区服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际50人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强化党建引领，提升中心发展基础
一是加强组织建设，二是强化队伍建设，三是完善制度建设。
2.强化共治共享，融合构建社区公益服务
一是办好老年大学，持续开展“廉洁文化进社区”特色活动。二是强以“社工赋能”工作坊为抓手，提升社工专业能力；组织好社工考试报名、继续教育、证书登记等工作。三是深化志愿服务和社会捐赠工作。
3.强化基本保障，持续推进高质量居家养老服务
一是完善基本养老服务保障。发放好老年人各项津贴补贴，持续推进居家养老“四进”服务工作，开展好“重阳节”、“敬老月”主题宣传服务活动，推进重度失能老年人能力评估复评，推进驿站和老年餐桌建设。二是优化养老服务供给。实施驿站赋能计划和提质增效行动，开展驿站星级评定和养老护理员培训。三是进一步推进居家养老服务模式创新。
二、收入预算说明
2024年收入预算59823.940621万元，比2023年76531.388981万元减少16707.44836万元，下降21.83%。其中：本年财政拨款收入59823.940621万元，比2023年76531.388981万元减少16707.44836万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。预算减少变动原因主要是根据民政对象人数和政策调整等情况变化，2024年预算总额低于上年。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1715.323021万元，占总支出预算2.87%，比2023年1436.521381万元增加278.80164万元，增长19.41%。预算增加变动原因主要是单位人员增加，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算58108.617600万元，比2023年75094.867600万元减少16986.25万元，下降22.62%。预算减少变动原因主要是根据民政对象人数和政策调整等情况变化，2024年预算总额低于上年。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网社区服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.482261万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.043014万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.437261万元，比2023年预算数0.460275万元减少0.023014万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务接待费减少预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.045000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数2.045000万元。比2023年预算数2.065000万元减少0.020000万元，主要原因：为了落实过“紧日子”原则，公务用车运行维护费减少预算。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府购买采购预算总额57.037335万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.757335万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网社区服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网社区服务中心部门政府性基金预算收入22444.170000万元，支出22444.170000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，84.972000万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网社区服务中心填报绩效目标的预算项目25个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)